定南县第六小学2024年单位预算公开
目 录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
定南县第六小学是定南县教育科技体育局主管的小学义务教育学校，主要职责是：
1.实施九年义务教育。
2.扫除文盲、培养成德、智、体、劳方面的合格人才。
3.小学学历教育。
二、机构设置及人员情况
2024年定南县第六小学内设处室7个，分别为：办公室、党办、教务处、教科处、电教处、政教处、总务处。编制人数小计99人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数99人。实有人数114人，其中：在职人数小计99人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数99人。离休人数小计0人，退休人数小计15人。
第二部分 2024年单位预算表
（详见附表）
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年定南县第六小学收入预算总额为2026.16万元,较上年预算安排增加145.14万元,主要原因为:办学规模扩大，人员增加。其中：财政拨款收入1628.16万元，较上年预算安排增加109.79万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入398万元，较上年预算安排增加35.35万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。
(二)支出预算情况
2024年定南县第六小学支出预算总额为2026.16万元,较上年预算安排增加145.14万元,其中：
按支出项目类别划分：基本支出1628.16万元，较上年预算安排增加109.79万元，其中：工资福利支出1450.58万元、商品和服务支出133.68万元、对个人和家庭的补助10.2万元、资本性支出33.7万元；项目支出398万元，较上年预算安排增加35.35万元，其中：商品和服务支出398万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：教育支出1225.84万元, 较上年预算安排增加67.27万元;社会保障和就业支出235.46万元,较上年预算安排增加28.04万元;卫生健康支出55.62万元,较上年预算安排增加1.22万元；住房保障支出111.24万元,较上年预算安排增加13.25万元。其他支出398万元，较上年预算安排增加35.35万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1450.58万元，较上年预算安排增加92.43万元；商品和服务支出133.68万元，较上年预算安排增加1.86万元；对个人和家庭的补助10.2万元，较上年预算安排增加4.8万元；资本性支出33.7万元，较上年预算安排增加10.7万元。其他支出398万元，较上年预算安排增加35.35万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年定南县第六小学财政拨款支出预算总额为1628.16万元，较上年预算安排增加109.79万元,
按支出功能科目划分：教育支出1225.84万元, 较上年预算安排增加67.27万元;社会保障和就业支出235.46万元,较上年预算安排增加28.04万元;卫生健康支出55.62万元,较上年预算安排增加1.22万元；住房保障支出111.24万元,较上年预算安排增加13.25万元。
按支出项目类别划分：基本支出1628.16万元，较上年预算安排增加109.79万元，其中：工资福利支出1450.58万元，商品和服务支出133.68万元，对个人和家庭的补助10.2万元,资本性支出33.7万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位为事业单位，未安排机关运行经费。
(七)政府采购情况
2024年本单位政府采购总额39.7万元,其中:货物预算33.7万元, 工程预算0万元, 服务预算6万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年底, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0。
（九）其他资金项目情况说明
本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。
⑴项目概述：确保学校正常运转，保证学校正常教学秩序，更好开展课后延时服务。
⑵立项依据：关于印发《定南县中小学校课后服务工作实施方案（试行）》的通知，定教优组字〔2021〕1号。关于印发定南县2024年春季学期普通中小学、定南中专、幼儿园收费标准的通知，定教计字〔2024〕1号。
⑶实施主体：定南县第六小学
⑷实施方案：课后延时服务：学校开展课后延时服务，服务内容包括课后作业辅导和兴趣社团活动，学生自愿参加。教辅资料：实施一科一辅，教师在平时课堂中组织指导学生利用好教辅资料，巩固课堂所学知识。
⑸实施周期：1年
⑹本年度预算安排：398万元。
⑺项目年度绩效目标：确保学校正常运转，促进学校健康稳步发展,提高教育教学质量。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年定南县第六小学"三公"经费财政拨款安排1万元，其中：
因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费1万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
