定南县鹅公镇中心小学2024年单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
全面贯彻四项基本原则和党的教育方针，全面实施义务教育。加强教师队伍建设，提高教师队伍素质。承担学校所辖范围适龄儿童的九年义务教育工作，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为合格的社会主义事业建设者和接班人。
二、机构设置及人员情况
2024年定南县鹅公镇中心小学单位内设股室5个，分别为：教务处、党办、政教处、电教处、总务处。编制人数小计40人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数40人。实有人数34人，其中：在职人数小计34人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数34人。离休人数小计0人，退休人数小计33人，遗属人数20人。
第二部分 2024年单位预算表
(详见附表)
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年定南县鹅公镇中心小学单位收入预算总额为705.17万元,较上年预算安排减少172.92万元,主要原因为人员减少。其中：财政拨款收入627.17万元，较上年预算安排减少129.94万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入78万元，较上年预算安排增加50.98万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。
(二)支出预算情况
2024年定南县鹅公镇中心小学单位支出预算总额为705.17万元,较上年预算安排减少172.92万元,主要原因为人员减少。
按支出项目类别划分：基本支出627.17万元，较上年预算安排减少129.94万元，其中：工资福利支出520.05万元、商品和服务支出54.92万元、对个人和家庭的补助52.2万元、资本性支出0万元；项目支出78万元，较上年预算安排减少50.58万元，其中：商品和服务支出0万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；教育支出525.34万元，较上年预算安排减少23.28万元）。
按支出经济分类划分：工资福利支出520.05万元，较上年预算安排减少138.56万元；商品和服务支出54.92万元，较上年预算安排减少16万元；对个人和家庭的补助52.2万元，较上年预算安排增加19.61万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年定南县鹅公镇中心小学财政拨款支出预算总额为627.17万元，较上年预算安排减少129.94万元,主要原因为人员减少。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；教育支出525.34万元，较上年预算安排减少23.28万元）。
按支出项目类别划分：基本支出627.17万元，较上年预算安排减少129.94万元，其中：工资福利支出520.05万元，商品和服务支出54.92万元，对个人和家庭的补助52.2万元；项目支出78万元，较上年预算安排减少50..58万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2024年定南县鹅公镇中心小学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2024年定南县鹅公镇中心小学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本部门非行政参公单位，无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2024年本单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年底, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
(九)2023其他资金项目情况说明
⑴项目概述：2023年其他资金
⑵立项依据：课后延时费用相关文件
⑶实施主体：定南县鹅公镇中心小学
⑷实施方案：根据学校安排及时支付各项资金
⑸实施周期：2024年度
⑹本年度预算安排：78万元。
⑺项目年度绩效目标：补助学校正常运转
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年定南县鹅公镇中心小学单位"三公"经费财政拨款安排0.9万元，其中：
因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费0.9万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出：
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
