定南县岭北镇迳脑学区小学2024年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 定南县岭北镇迳脑学区小学部门概况
一、部门主要职责
（一）贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规，研究提
出学校发展战略和学校发展规划。
（二）组织实施普通初中和高中学历教育，落实教学改革，
教科研活动并协调实施工作。
（三）贯彻执行党的知识分子政策和干部政策。负责管理学
校教职工。落实学校教师培养培训、表彰奖励、职称评审、教师
资格认定、继续教育、教师职业道德教育及教师考核工作。抓好
班主任工作。
（四）规划和落实学校学生的思想政治与品德教育、体育卫
生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育等工作。
（五）负责校园文化建设。负责学校宣传、党建和群团工作。
（六）负责学校维稳工作，协助有关部门做好学校周边环境
及社会治安综合治理工作。维护学校教师与学生的合法权益。
（七）勤俭办学，严格管理学校财务和财产，统筹管理学校
教育经费。
（八）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2022 年定南县岭北镇迳脑学区小学共有预算单位1个， 编制人数小计4人,其中：行政编制人数 0人,参照 公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数 4人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计4人,其中：在职人数小计4人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数 4人。离 休人数小计0人,退休人数小计15人,退职人员 0 人,遗属人数 12 人。
第二部分 定南县岭北镇迳脑学区小学2024年部门预算表
第三部分 定南县岭北镇迳脑学区小学2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年定南县岭北镇迳脑学区小学收入预算总额为106.5万元,较上年预算安排减少98.15万元。其中：财政拨款收入106.5万元，较上年预算安排减少98.15万元；教育收费资金收入0.25万元，较上年预算安排增加0.25万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上级补助收入0万元，；其他收入0万元，；使用非财政拨款结余0万元，；上年结转(结余)0万元。
(二)支出预算情况
2024年定南县岭北镇迳脑学区小学支出预算总额为106.5万元,较上年预算安排减少98.15万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出106.5万元，较上年预算安排减少98.15万元，其中：工资福利支出63.97万元、商品和服务支出9.18万元、对个人和家庭的补助14.4万元、资本性支出0万元；项目支出0.25万元，较上年预算安排增减少9.75万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0.25万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出106.5万元，较上年预算安排减少98.15万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出106.5万元，较上年预算安排减少98.15万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0.62万元，较上年预算安排减少13.91万元；卫生健康支出2.66万元，较上年预算安排减少2.02万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出5.32万元，较上年预算安排减少7.16万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出63.97万元，较上年预算安排减少117.97万元；商品和服务支出9.18万元，较上年预算安排增加4.23万元；对个人和家庭的补助14.4万元，较上年预算安排减少3.36万元；债务利息及费用支出0万元；资本性支出0万元；对企业补助0万元；其他支出0万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年定南县岭北镇迳脑学区小学财政拨款支出预算总额为106.5万元，较上年预算安排减少98.15万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出106.5万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出106.5万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0.62万元；卫生健康支出2.66万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出5.32万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出106.5万元，较上年预算安排减少98.15万元，其中：工资福利支出63.97万元，商品和服务支出9.18万元，对个人和家庭的补助14.4万元，资本性支出0万元。项目支出0.25万元，较上年预算安排减少9.75万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0.25万元。
(四)政府性基金情况
2024 年定南县岭北镇迳脑学区小学无政府性基金支出预算
(五)国有资本经营情况
2024 年定南县岭北镇迳脑学区小学无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位为事业单位，未安排机关运行经费。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆。
(九)定南县岭北镇迳脑学区小学项目情况说明
⑴项目概述：2024年其他资金
⑵立项依据：赣发改价管〔2021】720号
⑶实施主体：定南县岭北镇迳脑学区小学
⑷实施方案：2024年代收费
⑸实施周期：1年
⑹年度预算安排：0.25万元。
⑺项目年度绩效目标：改善教学及学生就读环境。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年定南县岭北镇迳脑学区小学部门"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。主要原因是：与上年保持一致。
公务接待费0万元,比上年增(减)0万元。主要原因是：与上年保持一致。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元。主要原因是：与上年保持一致。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。主要原因是：与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：
反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等
举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（二）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：
反映各部门举办的普通高中教育支出，政府各部门对社会组
织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目
中反映。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映
机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保
险支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事
业单位医疗 （项）：反映财政部门安排的事业单位基本医
疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经
费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公
务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助
经费。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公
积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴
纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
